隐患排查管理制度.doc

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1、 标准化文件 - 1 - 八、隐患排查和治理 目 录 1.关于印发隐患排查治理管理制度的通知 2.隐患排查治理管理制度 3.安全生产重大事故隐患排查报告表 4.事故隐患排查治理登记台帐 5.事故隐患排查治理情况统计分析季报表 标准化文件 - 2 - 关于印发隐患排查治理管理制度的通知 各部门、各车间: 为加强安全管理,公司编制了隐患排查治理管理制度,现印发给各部门、下属单位,并于即日起执行,希严格履行。 附:隐患排查治理管理制度 xxxxxxxx 有限公司 2020.1.4 标准化文件 - 3 - 隐患排查治理 管理 制度 第一条:【目的】 为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,强化安全生。

2、产主体责任 ,加强安全生产事故隐患监督管理,防止和减少事故,保障人民群众生命财产安全,根据国家安全生产监督管理总局安全生产事故隐患排查治理暂行规定 (国家安全生产监督管理总局令第16 号) ,制定本制度。 第二条:【范围】 本制度适用于公司各部门 的 隐患排查治理 工作 。 第三条 :【安全生产事故隐患 的定义 】 安全生产事故隐患(以下简称事故隐患), 是指生产单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和公司安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产、基建过程中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。 第四条:【职责】 。

3、公司总经理对公司事故隐患排查治理和整改负全面的领导责任,负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制,保证安全资金的投入,逐步解决各类安全隐患。 综合管理部 负责 定期组织 对 公司 事故隐患的排查,对查出的事故隐患进行登记,按照事故隐患的 大小 进行分类,建立事故隐患信息档案,对 各类隐患排查治理进行监督、检查、 标准化文件 - 4 - 考核;负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。 其他各部门按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。 安全生产领导小组负责 事故隐患排查治理 的结果 分析 。 第五条: 【具体要求】 1) 任何部门和个人发现安全生产隐患,均有权向安全部和。

4、有关部门报告。执行公司安全生产奖惩制度。 2)公司 将生产、建设项目、场所、工程发包、设备出租的,应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议,并在协议中明确各方对隐患排查、治理和防控的管理职责,严禁以包代管。安全部对承包、承租单位的隐患排查 治理负有统一协调和监督管理的职责。 3) 综合管理部 接到隐患报告后,要按照职责分工立即组织核实并予以查处;发现所报告隐患应当由其他部门处理的,应当立即移送有关部门,并跟踪到隐患得到治理。 第 六 条:【安全生产事故隐患排查】 1)各部门按照隐患排查工作方案的要求进行隐患排查。 2) 安全部对排查出的事故隐患进行分析评估,确定等级。建立事故隐患登记档案,并按。

5、照职责分工实施监控治理。 第 七 条:【安全生产事故隐患整改】 1) 对于一般隐患,由各部门负责人或者有关人员立即组织整改。 2) 对于重大隐患,要制定隐患治理方案。 重大隐患治理方案要包括以下内容: 标准化文件 - 5 - a 治理的目标和任务; b 采取的方法和措施; c 经费和物资的落实; d 负责治理的机构和人员; e 治理的时限和要求; f 安全措施和应急预案。 3) 在隐患治理过程中,要采取相应的安全防范措施,防止事故发生。隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志,暂时停产或者停止使用。 4) 安全部要对隐患进行跟。

6、踪监督检查,直至隐患彻底整改解决或得到有效控制。 5) 重大事故隐患应在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果 评估。 6) 坚持 “ 不安全,不生产 ” 的原则,对当时不能立即排除的 重大 隐患要采取有效的防范措施加以控制,并限期解决。 第八条: 【 评估 】 在安全生产领导小组 每季度召开 的例会上,就 事故隐患排查 和治理的结果进行 分析,研究,部署下一阶段工作,并做好记录。 第九条:相关记录 1、 事故隐患汇总登记台帐 2、隐患排查治理台账 标准化文件 - 1 - 2020 年度公司隐患排查治理登记台帐 登记单位: xxxxxxxx 有限公司 编号: 保存期: 3 年 序号 排查 日期。

7、 隐患概况 隐患所在部位 隐患 类别 隐患 等级 整改措施 整改 责任人 整改 期限 整改完成日期 验收复查 责任人 整改效果 注:隐患所在部位:隐患所在车间、班组等。隐患类别:物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、火灾、爆炸、中毒窒息、其它。隐患等级:分为一般、一级重大、二级重大、三级重大。 标准化文件 2 隐患排查工作方案 第一条 : 【目的】 为落实 “ 安全第 一,预防为主,综合治理 ” 的安全生产方针,加强公司安全隐患排查治理工作,全面消除各类事故隐患,夯实安全生产基础,确保公司安全生产工作持续稳定好转,制定本方案。 第二条 : 【范围】 本方案适用公司下 属 的所有与生产经营相关的场。

8、所、环境、人员、设备设施和活动。 第三条 : 【 职责 】 安全部组织负责定期排查工作, 日 常性排查则由各部门负责组织。 安全生产领导小组负责 事故隐患排查治理 的结果 分析 。 第四条 : 【工作目标】 全面加强公司安全管理工作,安全生产制度进一步健全,安全设施进一步完善,职工安全防范意识进一步加强,事故预防预警 应对机制进一步细化。努力减少一般事故,遏制重大事故的发生,最大限度地减少安全事故的发生。 第五条 : 【 方法 】 1、综合性安全检查: 综合性安全检查是以落实岗位安全生产责任制为重点,各专业共同参与的全面检查,公司级检查每年不少于 一 次 , 检查内容: 1)安全管理方面的主要。

9、内容: a 检查各部门对安全生产工作的认识和班组安全活动的开展等; b 检查安全职责和各项安全管理制度的执行情况,相关台账、记录的完成情况,安全基础工作的落实情况等; c 检查各部门管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求;检查员 工的安全意识、安全知识教育,以及特殊作业的安全技术的教育是否达标。 2)现场安全检查主要内容: a 按照生产工艺、设备、电气、仪表、危险化学品管理、消防、工业卫生等专业的标准、规范、制度等要求,检查生产、储存、施工现场是否落实,是否存在隐患; b 检查各部门及个人的安全职责是否落实,检查员工是否认真执行各项安全生产纪 标准化文件 3 律和操作规程;。

10、 c 检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。 3)特种设备检查:包括起重设备本体安全运行情况、安全防护装置是否有效、行车工操作规范及点检记录情况;压力容器 、 空气 储罐等;压力管道有无裂纹、局部腐蚀、过热、变形及焊接接头、弯头、弯管状况等 4)地下设备检查:地下基坑防汛设施、防火灭火系统及消防器材及照明等。 2、专业检查: 专业检查主要是由各专业管理部门根据生产需要,对特殊设备、设施的管理内容所组织进行的,以专业内容为主的安全检查。 综合管理部 组织的安全、消防专业的检查:重点检查安全消防装备,设施配备、维护的情况,危险化学品及危险特殊作业的管理情况。组织的岗位责任。

11、制方面的检查:重点检查各单位方针目标的完成情况,劳动纪律、岗位责任制的执行情况。 生产部组织的设备安 全检查:重点检查大压力容器、电气设备、仪表联锁使用、维护管理情况。组织的工艺检查:重点检查工艺执行情况,技术措施实施完成情况,检查生产调度令执行情况,公司公用工程系统水、电、汽、风及原材料互供平衡情况,以及安全指挥应急领导的情况。 除了以上专业部门组织本专业综合情况检查外,还有专门争对某项专业管理所组织开展的专项检查,如防雷、防静电的专项检查等。 3、季节性检查: 季节性检查主要是根据气候变化的特点,由安全部组织各有关专业和部门的人员参加的,对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风工作等,。

12、进行预防性季节 检查。 4、节假日检查: 节假日检查主要是节前对安全、保卫、消防、生产设备、备用设备、应急预案等进行的检查,特别是应对节日干部、检维修队伍值班安排和原辅料、备品备件、应急预案落实情况进行重点检查。 5、日常检查: 生产岗位的员工上岗时,应认真履行岗位安全生产责任制,进行交接班检查和班中巡回检查;部门管理人员要对本车间的安全生产和设备运行情况进行巡回检查,及时了解情 标准化文件 4 况和处理问题;专业人员要在各自的业务范围内进行检查。 6、变更 检查: 当 法律法规、标准规范发生变更或有新的公布,以及企业操作条件或工艺改变,新建、改建、扩建项目建设,相关方进入、撤出或改变,对事故。

13、、事件或其他信息有新的认识,组织机构发生大的调整 时 ,应及时组织隐患排查。 第六条:相关记录 企业相关检查表 隐患治理方案 整改通知单及回执 验证和效果评估情况 安全生产事故隐患排查治理情况统计分析季报表 安全生产事故隐患排查治理情况统计分析年报表 标准化文件 5 冬季安全生产检查表 检查目的:为了确保季节性生产安全。 检查要求: 1 次 /季度 检查时间: 检查人员: 序号 检 查 内 容 检查方法 检查结果 1 室外设施 (管线、阀门等 ) 防冻措施是否实施, 保温设施齐全有效。 现场检查 2 房屋是否渗漏,门窗是否完好。 现场检查 3 设备或系统、防冻防寒措施是否齐全并落实。 现场检查。

14、 4 车辆防寒、 防冻、防滑措施到位,保温系统有效。 现场检查 5 作业人员符合冬季使用的劳保用品 (棉衣、棉帽、棉手套等 )穿戴情况。 现场检查 6 消防组织、规章制度与消防安全责任制是否健全;消防安全 责任制是否落实到个人 查制度、查 台帐 7 消防器材完好、充足,存放地点合适 ,周围无物品遮挡 现场检查 8 易燃易爆物品存放场所符合要求并标识 现 场检查 9 禁火区域作业是否按规定执行动火审批手续,并落实了相关 措施 查作业票 查作业票 10 值班室、库房、生产岗位 防火措施齐全,电气线路、刀闸、开关等整齐无老化,无乱接、乱拉临时线路现象 现场检查 现场检查 11 生产场所 地面、工作面。

15、清洁干净,无油污、无积水、无积冰。 现场检查 12 春季安全生产设备、设施、安全措施的准备落实情况。 现场检查 标准化文件 6 春季安全生产检查表 检查目的:为了确保季节性生产安全。 检查要求: 1 次 /季度 检查时间: 检查人员: 序号 检 查 内 容 检查方法 检查结果 1 室外设施 (管线、阀门等 ) 防冻措施是否实施,保温设施齐全有效。 现场检查 2 房屋是否渗漏,门窗是否完好。 现场检查 3 设备或系统、防冻防寒措施是否齐全并落实。 现场检查 4 车辆防寒、 防冻、防滑措施到位,保温系统有效。 现场检查 5 作业人员劳保用品使用 (棉衣、棉帽、棉手套等 )、穿戴情况。 现场检查 6。

16、 消防组织、规章制度与消防安全责任制是否健全;消防安全责任制是否落实到个人 查制度、查 台帐 7 消防器材完好、充足,存放地点合适 ,周 围无物品遮挡 现场检查 8 易燃易爆物品存放场所符合要求并标识 现场检查 9 禁火区域作业是否按规定执行动火审批手续,并落实了相关措施 查作业票 查作业票 10 值班室、库房、生产岗位 防火措施齐全,电气线路、刀闸、开关等整齐无老化,无乱接、乱拉临时线路现象 现场检查 现场检查 11 生产场所 地面、工作面清洁干净,无油污、无积水、无积冰。 现场检查 12 夏季安全生产设备、设施、安全措施的准备落实情况。 现场检查 标准化文件 7 夏季 (降温防暑 )安全检。

17、查表 检查目的:为了确保季节性生产安全。 检查要求: 1 次 /季度 检查时间: 检查人员: 序号 检查内容 检 查 标 准 检查方法 检查结果 1 作业现场 配备充足的防暑降温物资 现场检查 尽量避开高温时段高强度作业 现场检查 加强生产现场的通风、降温工作 现场检查 进入作业现场的车辆是否装有防火罩 现场检查 作业现场有无明火作业,作业是否附合规范,有无违规行为 现场检查 按规定穿戴好劳动防护用品 现 场检查 秋季安全生产设备、设施、安全措施的准备落实情况。 现场检查 2 消防设施 消防安全设备设施、灭火器、消火栓等消防设施完好 现场检查 安全防护、信号保险装置是否齐全、灵敏、可靠,保持设。

18、备润滑及通风良好 现场检查 消防车通道、安全疏散通道布置合理、通畅 现场检查 布局合理,供水通畅,水压充足,消防泵电源正常、消防栓阀门试开正常,消防水池水量充足 现场检查 3 防雷设施 各种防雷装置完好 现场检查和 检测报告 4 仓库、库 房 危化品、仓库、危化 品库内温度在规定范围内 现场检查 物料堆垛:整齐、方便、安全、节约。做到 两无两不 :无倒置,无歪垛,不阻门,不阻路 现场检查 标准化文件 8 秋季安全检查表 检查目的:为了确保季节性生产安全。 检查要求: 1 次 /季度 检查时间: 检查人员: 序号 检查内容 检 查 标 准 检查方法 检查结果 1 作业现场 配备充足的防暑降温物资。

19、 现场检查 加强生产现场的通风、降温工作 现场检查 进入作业现场的车辆是否装有防火罩 现场检查 作业现场有无明火作业,作业是否附合规 范,有无违规行为 现场检查 按规定穿戴好劳动防护用品 现场检查 冬季安全生产设备、设施、安全措施的准备落实情况。 现场检查 2 消防设施 消防安全设备设施、灭火器、消火栓等消防设施完好 现场检查 安全防护、信号保险装置是否齐全、灵敏、可靠,保持设备润滑及通风良好 现场检查 消防车通道、安全疏散通道布置合理、通畅 现场检查 布局合理,供水通畅,水压充足,消防泵电源正常、消防栓阀门试开正常,消防水池水量充足 现场检查 3 防雷设施 各种防雷装置 完好 现场检查和 检。

20、测报告 4 仓库、库 房 危化品、仓库、危化品库内温度在规定范围内 现场检查 物料堆垛:整齐、方便、安全、节约。做到 两无两不 :无倒置,无歪垛,不阻门,不阻路 现场检查 标准化文件 9 厂内机动车辆(叉车)安全检查表 检查目的 为了确保叉车使用安全,避免事故发生。 检查要求 1 次 /月 检查时间 年 月 日 检查人员 检查项目 检 查 内 容 检查情况 备 注 作业人员 现场作业人员是否持有有效证件 登记标志 是否有使用登记证和检验有效期标 志 安全附件 货架限位装置 护顶架 车轮的防护装置 工作装置 货叉的磨损、裂纹情况 链条、销轴、锁止机件 门架倾角变化量 电器及其灯光系统检查 电源总。

21、开关 转向灯、制动灯的状况 喇叭及其音量 液压系统检查 液压系统密封性能、裂纹和漏油 液压管路情况 操纵手柄(杆) 作业环境和整车外观 驾驶室的挡风玻璃、后视镜、雨刷器 仪表 标准化文件 10 安全装置安全检查表 检查日期: 检查人员: 序号 检查项目 检查内容 检查依据 /方法 检查结果 备注 1 防雷、静电 设施 在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施 查现场 设施 按要求在厂区安装防雷设施 2 消防设施 按要求配置消防设施与器材 查现场 设施 符合国家标准,运行状态完好,定期检测、校对。 3 防护设施 按要求配备个体防护设施 查现场 设施 符合国家标准,运行状态完好,定期检测、校对。。

22、 防护罩、防护栏、走梯、台阶、平 台等无破损、缺损、完好 冲洗设施符合国家标准,完好并处于备用状态 防护急救器具专柜符合国家标准,完好并处于备用状态 4 电力设施 按要求设置电力装置 查现场、 查记录 运行状态完好,定期检查 5 通用要求 厂房、库房建筑应符合 GB50016、 GB50160的有关要求 查现场 专人负责管理各种安全设施 查记录 建立安全设施管理档案 查档案 定期检查和维护保养安全设施,并建立记录 查记录 安全设施应编入设备检维修计划,定期检维修 查记录 安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用,因检维修拆除的,检维修完毕后应立即复原 查现场、记录 对监视和测量设备进行规范管理 查。

23、制度 建立监视和测量设备台账 查记录 定期进行校准和维护,保存校准和维护的记录 查记录 标准化文件 11 厂级综合安全检查表 检查日期: 检查人员: 序号 检查 项目 检查内容 检查依据 /方法 检查 结果 备注 1 规章制 度 1、各级人员的和各职能部门的安全生产职责是否落实和严格执行。 查资料 查记录 查现场 2、标准化 工作计划 是否严格执行。 3、车间、部门的安全检查是否严格执行。 4、 新入 厂人员是否接受 三级安全教育 ,并考核合格后上岗。 5、厂级、车间、部门的安全会议是否按期召开。 6、奖惩考核制度是否严格执行。 2 工艺管 理 1、操作规程是否制定且符合标准且严格执行。 查资。

24、料 查记录 查现场 2、岗位操作人员是否严格遵守操作规程,操作记录及时、真实,字迹清晰工整。 3、操作人员是否进行培训。 4、拆除安全设施是否履行相关手续。 5、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。 6、车间是否根据生产需要,规定物品的存放时间、地点。 7、相关作业手续是否齐全。 8、特种作业是否符合要求 3 设备管 理 1、是否认真执行设备管理制度,设备检查、维护、保养、校验等落实到位。 查现场 2、备用设备状况良好,定期检查维护,达到随时启用。 3、现场无跑、冒、滴、漏现象,卫生状况良好。 4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完 好。无杂音、无振动。 5、暴露在外的传动部位有符合。

25、标准的安全 防护网和防护罩,并有安全标识提示 。 6、防雷防静电设施完好 7、是否按照方案进行检维修,且悬挂相关标识。 4 特种设 备 1、特种设备的检测是否在有效期内。 查现场及记录 2、特种设备是否按时维护。 3、特种设备作业人员是否培训。 4、特种设备是否定期维护保养。 标准化文件 12 序号 检查 项目 检查内容 检查依据 /方法 检查 结果 备注 5 电气管 理 1、严格执行电气规程,落实防火、防水、防小动物措施,配电室内通风良好,照明良好。 查现场及记录 2、变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象,变压器油位、油温正常,无杂音,各接地良好,附属设备完好。 3、按要求配备绝缘工具,定期检查。

26、,有测试报告和记录。 4、 电气的安装、维修、拆除等是否有专业人员操作 。 5、 重要的仪器设备是否设置了安全保护装置 , 防止瞬间断电造成损失 。 6、电气设备必须有可靠的接地(接零)装置,防雷和防静电设施完好。 7 消防管理 1、供水消防泵一切设施完好,随时处于备用状态。 查看现场 2、厂区内消防栓开启灵活 ,出水正常,排水良好,阀口、橡胶垫圈齐全完好。 3、消防枪、消防水带等是否完好。 4、消防柜内器材放置在干燥、清洁处,附件完好无损。 5、消防通道畅通无阻。 8 化学品 管理 1、危险化学品原料是否有一书一签。 查现场及记录 2、储存地点和储存方式是否符合有关规定。 3、使用过程中,防。

27、中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位。 4、危化品仓库的安全设施是否在检验器内 5、易制毒品是否按规定存放、领取 。 6、重点监管化学品是否按规定方式储存。 9 安全设 施 1、各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内。 查现场及记录 2、有毒有害场所是否设置洗眼、喷淋等冲洗设施,并配备足够适用的急救药品和应急解毒、洗消药品、物品。 3、通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。 4、疏散通道设置应急照明和疏散标志。 10 厂房建 筑 各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹,基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。 查现场及记录 标准化文件 13 序号 检查。

28、 项目 检查内容 检查依据 /方法 检查 结果 备注 11 防护用 品 1、 个体防护用品是否齐全、佩戴是否标准 现场检查 2、 选用劳动防护用品是否符合规定 标准化文件 14 电气安全检查表 检查日期: 检查人员: 序 号 检查项目 检查标准 检查方法 检查结果 备注 1 操作检修 1.持电工证上岗作业。 查看证件 2.不单独巡查,巡查不得进入高压设备遮栏内。 查看现场 3.严格遵守电气作业组织措施、技术措施、电气作业一般规程和低压电气作业规程。 查看现场 查看票证 4.按规定 穿戴绝缘鞋、绝缘手套,使用绝缘工具。 查看现场 5.事故停电,无安全措施不得进入遮栏,触及设备的导电部分。 查看现。

29、场 6.人员触电和火灾事故时,立即切断电源,进行抢救。 查看现场 7.低压设备带电作业设专人监护,相邻带电部分应用绝缘板隔开。 查看现场 8.大风、雷雨天气严禁室外作业。 查看现场 9.电气操作人员会使用消防器材。 查看现场 10.检修电器停电后验电,悬挂安全标志牌。 查看现场 11.电气安全工具齐全,按照规定使用,定期保养、 维护。 查看现场 查看记录 2 电器设备 1.电器设备上方无水或化学液体滴漏现象。 查看现场 2.电缆绝缘层无破损处。 查看现场 3.电器设备无过载使用现象。 查看现场 4.电焊机等电气设备的裸露带电部位应有防护罩 查看现场 5.危险作业场所电器设备应为防爆型。 查看现。

30、场 6.电器控制盘应设置绝缘平台或绝缘垫。 查看现场 7.检修电气设备时,并挂警告牌或专人监护。 查看现场 8.电机等电器设备外壳有效接地 查看现场 3 配电箱 开关箱 1.符合“三级配电两级保护”要求 查看现场 2开关箱(末级)有漏电保护或保护器灵敏或漏电保护装置参数匹配。 3开关无损坏,露天装置有防雨罩。 4 配电箱附近无可燃物质、材料、工具或其他堆积物。 5开关完好符合要求。 6配电箱有门、锁、防雨措施。 7配电箱内引出下整齐且有标识。 标准化文件 15 序 号 检查项目 检查标准 检查方法 检查结果 备注 4 现场照明 1灯具金属外壳作接零保护。 查看现场 2室内线路及灯具安装高度不低。

31、于 2.4 米 3手持照明灯使用 36V 及以下电源供电。 5 配电线路 1电线无老化、破皮现象。 查看现场 2线路过道有保护措施。 3电缆架设或埋设符合要求 4不使用的临时线路应及时回收,线头应包扎好。 6 高低压配电装置 1.变压器 周围设围栏,并悬挂警示牌 查看现场 2.通往室外的门应向外开启,高压室内的门向低压室开,相邻的配电室的门双向开 3.变压器室 的门应采用非燃烧材料制作,门前道路畅通。 4.变配电站等作业场所应安装安全遮拦,挂警示标志,并配有有效的灭火器材。 5.通往室外的电缆沟、电缆进户管等处应设防止小动物和地下水进入的措施。 7 防雷及接 地 1易燃易爆场所内设备静电接地状。

32、况良好 查看现场 2避雷针和接地装置经防雷办检测合格。 3在防爆区域内的所有金属设备管道应进行静电接地 标准化文件 16 节假日前安全检查表 检查日期: 检查人员: 序号 检查项 目 检查内容 检查方 法 检查结果 备注 1 管理 1、召开会议布置节假日安全工作 查文件记录 2、对职工进行节假日安全教育 3、安排节假日值班人员、明确职责任务 2 保卫 1、值班安排明确 查文件、记录、现场 2、通讯联络方式明确、准确、有效 3、重点部位、危化品、易制毒等有专人负责 4、制定切实可行的防火、防盗措施,并落实到人 3 消防 1、消防设施完好(消防栓、灭火 器等) 查现场 2、应急设施完好 3、安全出。

33、口、疏散通道畅通 4 现场管 理 1、生产设备设施及安全附件正常运行 查现场、 记录 2、防雷防静电设施完好 3、接地接零设施齐全及完好 4、进行危险作业要有作业许可证 5、安全警示标志完好 5 生产物资准备 1、原材料准备充分,满足生产需要 查台帐、记录、现场 2、辅料储备符合生产需求 3、水、电、气等设施供应正常,并采取了相应的措施 4、物品充足 ,有专人负责 6 备用设 备 1、备用设备试运转正常 查现场 2、停车状况下设备保养到位、工作场所整洁、有序 7 应急预 案 1、有相应的应急措施 查文件、记录、现场 2、相关人员熟悉、掌握 3、应急器材正常、有效 标准化文件 公司事故隐患排查治。

34、理工作流程图 隐患发现、编号登记 预评估 评估等级 核 定 是否重大 事故隐患 是否核定通过 反馈并组织制定治理方案,挂牌督办 治理(控制) 是否按期消除 治理(控制) 是否超过 一个治理周期 是否 验收通过 验收 是否按期 消除 销 号 是否 验收通过 申请验收 是否超过一个治理周期 销号 虚线框内为一般事故 隐患排查治理流程图 虚点框内为重大事故隐患排查治理流程图 是 是 是 是 是 是 是 是 否 否 否 否 否 否 否 否 标准化文件 附件 2 重大事故隐患排查治理档案表 发现 事故隐患简题 隐患编号 隐患所在单位 专业分类 隐患发现人 发现人、单位 发现日期 事故隐患内容 预评估 可。

35、能导致后果 归属职能部门 评估 评估等级 重大隐患 评估负责人签 名 评估负责人签 名日期 地市公司领导 审核签名 地市公司领导 审核签名日期 核定 网省公司对重大事故隐患的核 定单位 职能部门负责 人签名 职能部门负责 人签名日期 治理 治理责任单位 治理责任人 治理期限 自 至 治理目标任务是 /否落实 治理经费物资是 /否落实 治理时间要求是 /否落实 治理机构人员是 /否落实 安全措施应急预案是 /否落实 累计完成治理资金 (万元 ) 治理情况 验收 验收申请单位 负责人 日期 验收组织单位 验收意见 结论 是否消除 否 验收组长 验收日期 标准化文件 安全生产事故 隐患排查治理情况统。

36、计分析季报表 填报单位(盖章): xxxxxxxx 有限公司 编号: 保存期: 统计季度: 年第 季度 一般事故隐患 重大事故隐患 隐患 排查 数 (项) 已整改 数 (项) 整改率 ( %) 整改 投入 资金 (万元) 隐患 排查 数 (项) 已整改 数 (项) 整改率( %) 整改 投入 资金 (万元) 未整改的重大事故隐患列入治理计划 计划 整改数(项) 落实目标任务(项) 落实经费 物资(项) 落实机构人员(项) 落实整改期限(项) 落实应急措施(项) 落实整改资金 (万元) 本季度数 一季度至本季度 事故隐患排查治理情况分析: 注:本表由办公室门于每季度次月 3 日前,将上季度隐患排查治理情况填报当地乡镇政府、主管部门(公司)。填报时以附件一、附件二为依据。 单位主要负责人(签字) 填表人: 填表日期: 。

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